Créer des facturesPro

TeeckIn génère des factures directement à partir de vos entrées de temps. Sélectionnez les entrées à facturer, personnalisez les détails de la facture, puis envoyez-la par e-mail ou marquez-la comme envoyée, et enregistrez le paiement à son arrivée.

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   Allez sur le Calendrier et repérez le temps non facturé que vous souhaitez facturer
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   Cliquez sur les entrées pour les sélectionner (Maj+clic pour une plage)
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   Cliquez sur Créer une facture
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   Relisez et personnalisez les détails de la facture
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   Cliquez sur Créer la facture

Personnalisez ces champs sur chaque facture :

Chaque pointage sélectionné devient une ligne de facture :

La section Pointages (ou Détail du travail, sur une facture issue d'un devis) répertorie le temps suivi lié à la facture. Tant que la facture est un brouillon, utilisez Modifier les pointages pour ajouter ou retirer du temps lié — choisissez parmi vos entrées non facturées, ou décochez-en une pour la dissocier.

Les suppléments sont des frais supplémentaires venant s'ajouter à la base d'une facture — un montant forfaitaire, des frais ou du temps suivi supplémentaire facturé à l'heure. Ils apparaissent dans leur propre section sur la facture et le PDF, séparément du montant de base.

Tant qu'une facture est encore un brouillon, ouvrez-la et utilisez Ajouter / Modifier des suppléments pour :

• Ajouter des lignes de supplément libres (description, quantité, prix unitaire).
• Joindre du temps suivi non facturé comme supplément chiffré (heures × taux).
• Retirer tout supplément que vous avez ajouté.

Lorsque vous convertissez un devis accepté en facture, la facture reflète le prix fixe du devis. La page de détail de la facture affiche un lien « Créée à partir d'un devis » vers le devis d'origine, et le PDF de la facture imprime une ligne « Réf. devis », de sorte que vous et votre client puissiez relier une facture à l'accord dont elle provient.

Après avoir créé une facture :

• Télécharger le PDF — Obtenez un PDF professionnel à envoyer par e-mail ou à imprimer
• Envoyer la facture / Marquer comme envoyée — Émet la facture : elle reçoit son numéro, est verrouillée et archivée
• Marquer comme payée — Enregistrez un paiement avec sa date d'encaissement (voir Enregistrer les paiements ci-dessous)
• Annuler la facture — Émettez un avoir qui annule une facture envoyée/payée (voir ci-dessous). Les brouillons sont simplement supprimés.

Une fois qu'une facture est envoyée, elle a un numéro et fait partie de votre séquence légale — elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Pour la corriger ou l'annuler, vous émettez un avoir qui l'annule.

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   Ouvrez la facture envoyée ou payée
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   Cliquez sur Annuler la facture
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   Confirmez — un avoir est créé avec son propre numéro

Ce qui se passe : la facture est marquée Annulée, un avoir documente l'annulation (son montant ramène la facture à zéro dans vos totaux) et le temps suivi de la facture revient au statut non facturé pour que vous puissiez le refacturer correctement.

À réception d'un paiement, cliquez sur Marquer comme payée sur la facture (ou dans la liste des factures). La fenêtre Enregistrer le paiement vous demande :

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   La date de paiement — le jour où l'argent est réellement arrivé, et non celui où vous l'enregistrez. Elle ne peut être ni dans le futur ni antérieure à la date de la facture.
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   Le moyen de paiement (virement, carte, espèces, PayPal ou autre)
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   Le montant encaissé — par défaut, la totalité du solde restant dû. Saisissez moins pour enregistrer un paiement partiel.
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   Enregistrez le paiement

Chaque paiement apparaît sous Encaissements sur la facture, avec sa date et, lorsqu'une conversion de devise s'applique, le taux de change de ce jour-là. La facture passe à Payée quand ses paiements couvrent le montant total ; d'ici là, elle reste Envoyée et affiche le reste dû.

Définissez le délai de paiement convenu avec chaque client dans Réglages → Facturation → Clients, champ Délai de paiement (jours). Laissez-le vide pour le délai par défaut de 30 jours à compter de la date de facture ; le champ n'accepte pas plus que le maximum légal.

Sur un brouillon, vous pouvez fixer vous-même la date d'échéance. Si vous la laissez vide, TeeckIn la renseigne à l'émission de la facture : date de facture plus délai de paiement du client. Une fois fixée, la date d'échéance ne change plus. Les avoirs n'ont pas de date d'échéance.

Les numéros de facture sont attribués automatiquement et séquentiellement. Configurez le format sous Réglages → Facturation → Numérotation, avec une séquence distincte pour les factures, les avoirs et les devis.

Composez un modèle à partir de ces jetons (tout le reste est conservé tel quel) :

• {YYYY} / {YY} — année de la date d'émission
• {MM} / {DD} — mois / jour
• {seq} / {seq:N} — le compteur, complété par des zéros sur N chiffres

Exemple : F {'{MM}'}-{'{YYYY}'}-{'{seq:3}'} produit F 05-2026-007. Choisissez si le compteur se réinitialise jamais, chaque année ou chaque mois — un modèle qui se réinitialise doit inclure le jeton de date correspondant (p. ex. le mensuel a besoin de {'{MM}'} et d'une année), sinon les numéros se répéteraient.

Si votre entreprise est établie en France, la loi impose trois mentions sur chaque facture : l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les conditions des pénalités de retard et l'escompte pour paiement anticipé (ou la mention qu'aucun n'est accordé). TeeckIn les ajoute automatiquement à chaque facture, avec la formulation légale par défaut.

Pour utiliser votre propre formulation, ouvrez Réglages → Facturation → Profil d'entreprise et repérez Mentions obligatoires sur la facture. Laissez un champ vide pour garder la formulation légale par défaut ; l'aperçu montre ce qu'imprimera votre prochaine facture. L'enregistrement nécessite une connexion.

Pour les autres pays, la section n'apparaît pas et rien n'est ajouté. Pour toute autre mention (par exemple une exonération de TVA), utilisez la Mention spéciale par défaut du client ou les notes de la facture.

Chaque facture et chaque avoir sont archivés automatiquement à leur émission, sous la forme du PDF que reçoit votre client, et conservés dix ans. Voir Archive des factures.

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   Sélectionnez Factures dans la barre latérale (sous Facturation)
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   Voyez toutes les factures avec leur statut et leurs montants
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   Utilisez les filtres pour trouver des factures précises par client, statut ou date
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   Cliquez sur n'importe quelle facture pour voir les détails ou mettre à jour le statut